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集团公司召开一季度全面预算分析会

发布时间:2024-04-18 浏览量:

4月12日,集团公司召开一季度全面预算分析会,研究当前存在的问题,部署下阶段重点任务,引导和激励全体干部职工迎难而上、狠抓落实,坚决完成全年各项目标任务。集团公司党委书记、董事长韩珍堂出席会议并讲话。

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结合一季度生产经营情况,韩珍堂提出三点意见:
一季度经营工作分析
从经营指标上看,有喜有忧、喜忧参半。参照传统指标体系和新的“五率”指标体系,公司各方面工作取得一定成效,同时也要认清问题和差距。各单位要善于从数据中分析问题,落实主体责任、学会自我加压,按节点汇总指标,明确措施、有力落实。从产品结构上看,公司传统产品、战新产品、批量产品三个板块,不同产品发展情况不同,要针对性制定策略,加快推动公司产品向高端化迈进。从经营单位上看,总体呈现向好趋势,但各子分公司要正视自身经营状况的差异,表现较好的单位继续保持并加强优势,仍有不足的单位要全面审视、快速调整。从运营管理上看,营销订货整体有进步,但差距还较大;项目建设仍需持续发力,在建项目要加快组织;精细化管理还有很大差距。要在压降应收账款和存货“两金”方面深入研究,改进合同签订、技术质量等工作的不足,明确安装调试、售后服务责任划分,既严管、又紧盯,确保信息对称。要严格管控非生产性费用,财务部门将指标分解到位,按规定把每一分钱花在刀刃上、花在关键处。要精细化管理正常生产性开支,在责任到位、严抓严管、精打细算上发力。
综上来看,公司与先进企业比,仍有差距,需要持续改善;与同期比,荣誉增多了,需要做出更大业绩;与自身比,努力更多了,需要展示更大效果。结合问题追根溯源,需要破除畏难情绪,拿出年轻人奋斗状态,全面投入到生产经营工作中。
二季度目标任务和措施
目标任务方面,要立足二季度,明确预算指标,科学分解指标,瞄准既定任务,坚定信心、鼓足干劲,全力以赴完成各项工作。
具体措施方面,要研判当前形势,破解一季度难题,将战略任务由大规模的项目建设转向全面的生产经营,重点关注六个方面:
一是闯市场、抓订货的“五个要素”:要坚持原则和制度下的灵活,采取灵活多样的营销策略,千方百计抢抓市场。要优化营销定价策略,牢牢守住供需关系、成本底线“两个关键”。要科学选择市场用户,为公司安全高效运转提供支撑。要严格合同管理,围绕商务条款、技术条件、质量要求、交货期、回款等关键要素,规范合同、严格管控;需要合同评审时,严格评审流程、保证评审效率。要规范财务核算和结算,尽快成立营销中心财务结算室或结算中心,做好产品价格的审核把关、发货的审批把关、销售收入的确认。
二是新产品开发的“五个要点”:要判断市场需求大小;要判断是否真正有效益;要判断是否属于“卡脖子”技术;要判断是否属于原创技术;要判断是否能够引领市场和需求 。下一步,技术中心要认真研究公司产品开发计划,瞄准有市场前景的、市场需求较大的、市场效益相对好的新产品,全力以赴加快研发进度,并建立相应的奖励机制。
三是保质量、树品牌的“两个环节”:制度上,要坚持技术、工艺一体化,确保设计、制定、控制相统一。流程上,深化“入口关、过程关、出口关、服务关”内涵,“入口关”就是做好供应链的管理,“过程关”就是做好制造链的管理,“出口关”就是做好产业链的管理,“服务关”就是做好价值链的管理。
四是生产性服务业扩张延伸的“四个推动”要推动实现实体化运行,明确牵头部门,将生产性服务业作为公司新兴产业,加大力度、快速推动。要推动技术创新服务,重点在技术服务、迭代升级、更新换代等方面谋划。要推动售后服务,及时挖掘用户潜在需求,提供超预期服务。要推动产业链金融服务,坚持生产和金融相结合,积极和金融机构对接。
五是降成本、控费用的“24字办法”:坚持制度管人、流程管事、权责对等、公开透明、控制严格、穿透监管,在提高技术和增加效益、保证质量和减少废品、保障安全和不出事故、改善民生和保护环境等方面,确保投入不折不扣到位,对于其他费用严格管控审批。
六是拉直流程、提高效率:要对照合规管理要求,持续完善公司制度体系,优化管理流程,提高运行效率。要持续强化信息化建设,提高执行力,实现全方位、穿透式监管。
下一步工作要求
坚持党的领导、加强党的建设,是我国国有企业的光荣传统,是国有企业的“根”和“魂”,是我国国有企业的独特优势。要聚焦生产经营中心任务,发挥好党委把方向、管大局、保落实作用,发挥好各级党组织的战斗堡垒作用,发挥好每个党员的先锋模范作用,扎实做好企业党风廉政建设,持续营造风清气正、干事创业的良好生态。
韩珍堂具体强调了六个方面要求。认清形势、抓住机遇。要立足当前复杂严峻形势,准确判断行业趋势和市场需求,抓住有利时机,实现快速发展。提高认识、找准方向。要不断提升自身战略意识和决策水平,及时调整经营方向,确保二季度实现突破。责权统一、严格奖惩。要明确各部门职责权限,建立完善的责任体系和奖惩机制,以有效的激励和约束机制,提高职工工作积极性和责任感。责任到人、执行到位。布置工作要明确责任人和具体要求,以实实在在的举措、清晰明了的数据做支撑,提升公司整体执行力。强化协同、提高效率。各部门要加强沟通协作、优化资源配置、推动信息共享,共同提高运营效率。“双基”建设、任重道远。要持续促进全员提升,打造高素质专业化职工队伍。
机遇和挑战并存,谁能够分析透彻,谁就能够抓住有利机会;
困难和问题永在,谁能有办法破题,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,谁的问题就能迎刃而解;
目标和任务艰巨,谁的执行力到位,谁就能突破瓶颈、完成目标!
做伟大的事业,始于责任,续于情怀,终于信仰。在面对挫折时,我们要学习“不为敌之气势汹汹所吓倒,不为尚能忍耐的困难所沮丧,不为某些挫折而灰心”的无畏精神,相信“前途是光明的,道路是曲折的”“黑暗即将过去,曙光就在前头”“有利的情况和主动的恢复,产生于‘再坚持一下’的努力之中”。奋战二季度,我们一定要迎头赶上、迎难而上,不能气馁、不能灰心,只要团结一致,奋力拼搏,坚持再坚持,奋斗再奋斗,胜利一定属于我们!
集团公司党委副书记、副董事长、总经理陶家晋主持会议。财务部门汇报一季度全面预算完成情况、4月及二季度目标及重点工作。公司领导参加会议并分别发言。各职能部门、业务中心和子分公司负责人参加会议。会议采用“主会场+分会场”的视频会议形式召开。